檢查人員（簽字）：

日期

 年 月 日

食品安全風險隱患檢查結(jié)果

□零報告      □有異常

接收報告人（簽字）：

風險隱患的排查要求及處置說明 

1.按此表明確的內(nèi)容逐項檢查，排查是否存在風險隱患。

2.同時檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場實物，并對記錄不規(guī)范情況進行糾正，保證記錄真實反映實際情況，并具有可追溯性。

3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風險或隱患時，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進行處理，如無法處理應(yīng)及時上報。

4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風險隱患或排查內(nèi)容時，上報更新表格。

5.相應(yīng)編號的防范措施：

①車間衛(wèi)生狀況不佳，存在微生物污染風險，需要在衛(wèi)生清潔操作規(guī)范中明確清場要求，保證生產(chǎn)結(jié)束后，按要求完成設(shè)備、設(shè)施、工具、容器清洗、消毒，地面積水清除干凈。

②頂棚、墻壁、設(shè)備、設(shè)施、工具、容器損壞、失修，存在微生物污染、物理污染等風險，應(yīng)上報，進行硬件維護、更換。

③人員健康證超期，或未取得健康證上崗，立即要求相關(guān)人員離開生產(chǎn)加工現(xiàn)場，盡快辦理健康證明。

④人員不了解衛(wèi)生防護要求，則重申相關(guān)要求，指導按照要求操作。

⑤人員不了解崗位職責、工作要求、操作規(guī)范，則重申相關(guān)要求，指導按照要求操作，必要時開展培訓。

⑥物料與配方不一致，需與生產(chǎn)計劃下達部門、原料庫房、領(lǐng)料人員核實，尤其是在換產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、換班之后，要重新核實，確認物料與配方的一致性。

⑦如使用的原料存在異常，立即上報，確認是否可以使用，對于已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品，要進行風險評估，產(chǎn)品入庫時應(yīng)做好標識。

⑧容器、工具等混用，則需加貼或補貼標簽，明確各自用途，需要醒目標示的應(yīng)專門提醒。

⑨設(shè)備參數(shù)發(fā)生錯誤，則確認當天產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，按照工藝調(diào)整設(shè)備參數(shù)。

⑩認真檢查設(shè)備、設(shè)施確認是否存在磨損、掉屑、銹壞等情況，必要時使設(shè)備空轉(zhuǎn)5分鐘，確認是否存在異響、異味、摩擦等情況。

⑪ 如半成品、成品摻入異物，應(yīng)及時清除異物或銷毀產(chǎn)品，并評估是個體問題還是大范圍的問題，上報情況，如是大范圍的問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，找到異物來源，含有異物的半成品和成品如無法采取清除、補救等處理措施，應(yīng)定位存放，待全部銷毀或無害化處理。

⑫ 設(shè)置標示牌和隔離帶，防止污染食品。

⑬ 關(guān)鍵工序出現(xiàn)偏差馬上停止生產(chǎn)，上報情況，對產(chǎn)品做風險評估；查找出現(xiàn)偏差的原因，進行改善況并驗證。對關(guān)鍵崗位人員進行問詢，對于回答不完整的人員再重申相關(guān)要求，必要時進行再培訓。

⑭ 人員熟悉操作規(guī)程但不按照要求操作，應(yīng)按照員工獎懲規(guī)定進行處罰。

⑮ 發(fā)現(xiàn)有門窗密合不良的情況，及時上報，聯(lián)系進行維修并跟蹤維修情況。對于未及時關(guān)閉的門，則對相關(guān)人員重申要求，必要時培訓。

⑯ 安裝位置不合理，上報，反饋蟲鼠害公司調(diào)整。

⑰ 粘紙未配備，應(yīng)及時放置。

⑱ 發(fā)現(xiàn)使用蒼蠅拍，則沒收蒼蠅拍。

6.處理結(jié)果：（1）上報；（2）修改完善衛(wèi)生清潔操作規(guī)范；（3）處罰未落實操作規(guī)程等制度的人員；（4）硬件維護、更換；（5）督促人員離開崗位；（6）督促人員盡快辦理健康證；（7）重申操作要求；（8）核實確認物料和配方，確保一致性；（9）原料退回庫房；（10）停止生產(chǎn)；（11）加貼標簽；（12）調(diào)整設(shè)備參數(shù)；（13）設(shè)備等暫不使用；（14）清除異物；（15）個別產(chǎn)品銷毀或無害化處理；（16）批量產(chǎn)品銷毀或無害化處理；（17）設(shè)置標示牌和隔離帶；（18）列為培訓重點。

風險因素

排查內(nèi)容

防范措施

存在問題描述

選擇處理結(jié)果

廠區(qū)潮濕、有霉菌污染風險

查看車間頂棚、地面、墻壁，檢查地面是否有積水，頂棚、墻壁是否受潮發(fā)霉，車間有無霉菌污染風險。

①

人員未落實健康管理、衛(wèi)生防護要求

1.核查車間人員數(shù)量和有效健康證明的數(shù)量，檢查是否人員無健康證明，或健康證明超期未重新申辦而從事直接接觸食品的生產(chǎn)活動。

③

2.檢查人員裸露皮膚是否存在污染食品的傷口。

④

3.檢查人員是否遵守生產(chǎn)場所衛(wèi)生要求，是否按照規(guī)程洗手、消毒，做好個人防護，著工作服上崗，是否存在佩戴飾物、手表、是否化妝、染指甲、噴灑香水等，是否在車間內(nèi)飲食。

④

4.查看人員離開車間時，是否脫去工作服。

④

5.檢查更衣室，查看人員工作服與個人衣物是否分開放置。

④

6.查看人員定崗定位情況，檢查是否存在人員串崗情況。

④

物料不符合配方或感官異常

1.查看當日所投實際物料，核實是否與生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品配方一致。

⑥

2.核實產(chǎn)品標簽與實際物料、產(chǎn)品配方是否一致。

⑥

3.查看原料情況，確認原料感官新鮮度良好，包括顏色、狀態(tài)、氣味、滋味等，無腐敗、變質(zhì)情況。

⑦

設(shè)備設(shè)施管理不到位

1.查看生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具等，檢查轉(zhuǎn)產(chǎn)、換產(chǎn)時，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施中的物料清理情況，確認是否按照要求清場。

①

2.檢查容器、工具是否存在混用。

⑧

3.檢查設(shè)備設(shè)定的參數(shù)，確認設(shè)備參數(shù)符合工藝要求。

⑨

異物隱患

1.查看設(shè)備設(shè)施、工具、容器，確認生產(chǎn)工序中正在使用的設(shè)備、設(shè)施、容器工器具未發(fā)生磨損等異常，不會造成異物污染。

⑩

2.查看待包裝半成品和已包裝的成品，不應(yīng)摻入異物。

⑪

3.查看車間頂棚、墻壁、地面，是否維護良好，無裂縫、無滲漏，是否存在墻體剝落、工程維修的臨時性材料脫落風險。

②

4.班中如開展臨時性修理，應(yīng)設(shè)置標示牌和隔離帶，不應(yīng)對食品安全產(chǎn)生危害。

⑫

工藝流程未落實，人員操作不規(guī)范

1.查看人員操作和設(shè)備參數(shù)設(shè)置情況，必要時詢問了解有關(guān)情況，檢查人員是否掌握崗位技能。人員必須知道他們所負責的工作崗位的關(guān)鍵控制點及控制限值，并且知道如果超出監(jiān)控限值時應(yīng)該如何采取相應(yīng)的糾正措施。

⑬

2.查看人員操作情況，檢查人員是否按照已掌握的操作規(guī)程進行操作。

⑭

遭受蟲害

1.檢查對外的投遞口和人員出入口，確認都有防蟲害的密封措施并保持關(guān)閉。

⑮

2.檢查捕蠅、滅蠅設(shè)備設(shè)施，確認都沒有安裝在操作區(qū)上方。

⑯

3.查看粘捕式滅蠅燈，確認都配有粘紙。

⑰

4.檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)是否有使用蒼蠅拍。

⑱

檢查人員（簽字）：

日期

  年  月  日

食品安全風險隱患檢查結(jié)果 

□零報告      □有異常

接收報告人（簽字）： 

風險隱患的排查要求及處置說明

1.按此表明確的內(nèi)容逐項檢查，排查是否存在風險隱患。

2.同時檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場實物，并對記錄不規(guī)范情況進行糾正，保證記錄真實反映實際情況，并具有可追溯性。

3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風險或隱患時，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進行處理，如無法處理應(yīng)及時上報。

4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風險隱患或排查內(nèi)容時，上報更新表格。

5.相應(yīng)編號的防范措施：

①頂棚、墻壁發(fā)霉，遮陽棚破損、溫濕度儀損壞、失靈，需要對頂棚、遮陽棚、溫濕度儀等設(shè)備設(shè)施進行維修、保養(yǎng)，或更換、或加裝新的設(shè)備設(shè)施，上報相關(guān)需求。

②庫房溫濕度不符合產(chǎn)品貯存要求，應(yīng)立即調(diào)整庫房內(nèi)溫濕度，并對庫存產(chǎn)品狀況評估，確定可以出廠銷售。

③產(chǎn)品存放未離墻離地等，應(yīng)重新碼放產(chǎn)品，保證與墻體和地面的通風距離。

④庫存成品已經(jīng)超過保質(zhì)期或發(fā)生霉變、生蟲、脹包、劣變的，應(yīng)定位存放等待銷毀或作無害化處理，對導致劣變的原因進行追查，如不是存放時間過長，未超過保質(zhì)期的，應(yīng)分析確定是貯存條件不符合要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中存在問題，還是產(chǎn)品保質(zhì)期設(shè)置不科學導致的，并將相關(guān)情況上報。

⑤如各類產(chǎn)品存在混淆風險，應(yīng)將合格品、不合格品、待檢產(chǎn)品分區(qū)存放，各區(qū)域制作明顯標識。

⑥產(chǎn)品標簽信息不完整，上報，確定如何處理，保證入庫產(chǎn)品都有標簽且產(chǎn)品的生產(chǎn)日期等信息完整。

⑦如未見產(chǎn)品檢驗結(jié)果記錄，應(yīng)立即聯(lián)系化驗室，確定產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗合格可以出廠，補充相關(guān)記錄后放行出廠。

⑧如產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格，上報，確定該批產(chǎn)品能否采取補救措施，如無法補救或消除風險，不準出廠。

6.處理結(jié)果：（1）上報；（2）調(diào)整庫房溫濕度、成品碼放等，達到產(chǎn)品貯存應(yīng)符合的要求；（3）維護硬件設(shè)施等；（4）更換監(jiān)測設(shè)備；（5）直接丟棄；（6）暫時集中存放，待統(tǒng)一處理；（7）對庫房進行分區(qū)，合格品、不合格品、待檢品分區(qū)存放；（8）加貼標簽、加印生產(chǎn)日期等；（9）聯(lián)系化驗室確認檢驗結(jié)果，并記錄；（10）放行出廠；（11）暫不放行；（12）列為培訓重點。

風險因素

排查內(nèi)容

防范措施

存在問題描述

選擇處理結(jié)果

貯存條件達不到要求

查看庫房頂棚、墻壁，確定是否存在透水、發(fā)霉情況，是否有效隔離鳥類、嚙齒動物、昆蟲等蟲害。

①

檢查庫房溫濕度是否符合產(chǎn)品貯存要求，

②

檢查產(chǎn)品存放是否符合離墻離地等貯存相關(guān)要求。

③

檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監(jiān)測設(shè)備設(shè)施是否正常運行。

①

成品超過保質(zhì)期或劣化變質(zhì)

檢查庫存產(chǎn)品是否超過保質(zhì)期，或已經(jīng)發(fā)生霉變、生蟲、脹包、感官劣化等情況。

④

合格品、不合格品、待檢驗品未分區(qū)

查看庫存庫房內(nèi)合格品、不合格品、待檢產(chǎn)品是否分區(qū)存放，各區(qū)域標識明顯、各區(qū)域產(chǎn)品實現(xiàn)有效分離。

⑤

產(chǎn)品標簽不合法

檢查入庫產(chǎn)品標簽，如果已經(jīng)形成最終銷售單元，是否標簽信息完整，是否都標注生產(chǎn)日期。

⑥

不合格品放行

查看出廠銷售產(chǎn)品的檢驗結(jié)果記錄，是否未經(jīng)檢驗或檢驗不合格出廠。

⑦⑧

檢查人員（簽字）： 

日期

 年  月 日

食品安全風險隱患檢查結(jié)果： 

 □零報告      □有異常

接收報告人（簽字）：

風險隱患的排查要求
及處置說明

1.按此表明確的內(nèi)容逐項檢查，排查是否存在風險隱患。

2.同時檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場實物，并對記錄不規(guī)范情況進行糾正，保證記錄真實反映實際情況，并具有可追溯性。

3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風險或隱患時，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進行處理，如無法處理應(yīng)及時上報。

4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風險隱患或排查內(nèi)容時，上報更新表格。

5.相應(yīng)編號的防范措施：

①缺少標準文本，或文本版本已經(jīng)廢止未更新為最新版本，則下載最新標準文本，同時，建立標準跟蹤制度，明確對于標準的更新要及時跟進。

②標準里的項目未全部梳理出來，需進一步梳理，保證對所有的項目明確檢驗頻次和方法。

③員工未落實檢驗規(guī)程及相關(guān)規(guī)范，則重申要求，必要時進行培訓。

④化驗員不掌握檢驗操作方法，則再組織培訓。

⑤長期未驗證可靠性，需立即安排快檢與法定檢驗方法的比對，如發(fā)現(xiàn)結(jié)果偏離正常范圍，則必須查明原因，保證檢驗方法可靠、結(jié)果準確。

⑥留樣室不滿足樣品貯存要求，立即調(diào)整溫濕度并做好相關(guān)記錄，必要時增加溫度、濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。

⑦試驗儀器超期未檢定，需盡快進行檢定，制定相關(guān)計劃并安排專人跟進。

6.處理結(jié)果：（1）上報；（2）收集、更新標準文本；（3）修改完善相關(guān)制度；（4）梳理標準項目；（5）重申要求；（6）比對檢驗方法；（7）調(diào)整庫房溫濕度；（8）硬件維護、更換、配備；（9）儀器檢定；（10）列為培訓重點。

風險因素

排查內(nèi)容

防范措施

存在問題描述

選擇處理結(jié)果

檢驗項目不全

1.查看標準文本，確認是否掌握所使用的原料和生產(chǎn)加工食品的最新食品安全標準，并具備標準文本。

①

2.查看標準項目梳理情況，確認是否涵蓋了標準規(guī)定的所有項目，且每個項目都明確了檢驗頻次和檢驗方法。

②

3.檢查是否按照原料查驗和產(chǎn)品檢驗方案確定的各項目檢驗方法和頻次開展檢驗（包括自行檢驗和委托檢驗）。

③

不合格放行

1.查看食品原料檢驗結(jié)果報告和相關(guān)記錄，確認是否將原料檢驗的結(jié)果傳遞到原料庫管部門。

③

2.查看產(chǎn)品檢驗結(jié)果報告和相關(guān)記錄，確認是否將產(chǎn)品檢驗的結(jié)果傳遞到產(chǎn)品庫管部門。

③

檢驗方法錯誤

1.查看標準文本，確認是否具備所有項目的檢驗方法標準文本。

①

2.對自行檢查的項目，查看化驗員操作情況，是否按照規(guī)程操作，且操作熟練，對于規(guī)程中明確按照食品安全國家標準規(guī)定方法進行檢驗的，檢查人員是否掌握方法。

④

3.采用快檢方法的，核實是否按照規(guī)程明確的頻次與食品安全國家標準規(guī)定方法進行比對。

⑤

檢驗原始數(shù)據(jù)記錄不完整

檢查檢驗原始數(shù)據(jù)是否規(guī)范、完整記錄。

③

留樣不符合要求

1.檢查留樣室的樣品貯存條件是否符合產(chǎn)品貯存條件要求。

⑥

2.檢查留樣記錄，確認留樣時間滿足留樣規(guī)范要求。

③

3.檢查留樣數(shù)量，確認留樣數(shù)量滿足按照食品安全標準對樣品全項檢驗的數(shù)量。

③

試驗儀器超期未檢定

檢查試驗儀器是否超期未檢定，制定試驗儀器的檢定計劃，并實施。

⑦

報告日期

    年    月    日

排查周期

    年    月    日～    年    月    日

報告人

崗位

□1.食品安全總監(jiān)
□2.食品安全員（       崗位/部門等）

填寫說明：當風險隱患數(shù)量有多個時，可另附表填寫。

本周排查出的風險隱患

采取的措施

參與問題治理的部門

是否完成治理

□1.是，偶然事件無需跟蹤。
□2.是，但需要長期跟蹤。
□3.否，需跟蹤采取糾正措施。
□4.否，需列為攻關(guān)項目。

治理評價及結(jié)論
（包括下步措施）

召集人

會議日期

簽到

本月食品安全管理工作情況匯報

匯報人員：

本月食品安全日常管理、風險隱患排查治理情況工作總結(jié)

下個月工作安排

記錄人